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1目的

為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制,防止其非預(yù)期使用或交付,制定本程序。

2適合范圍

本程序規(guī)定在進貨、過程和最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負責(zé)不合格品的識別評價，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

3.2質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、采購部/銷售部等相關(guān)部門對主控類不合格的評審工作,并向總經(jīng)理報告。

3.3生產(chǎn)車間、采購部/銷售部分別負責(zé)不合格品的處理措施的執(zhí)行。

4工作程序

4.1不合格的分類

⑴主控類不合格：極重要的質(zhì)量特性不符合標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量特性極嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)，且批量大。如大批量出現(xiàn)不合格品。

⑵ 次控類不合格：重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定。如某一批量出現(xiàn)包裝問題或重量超標(biāo)。

4.2標(biāo)識和隔離

4.2.1由質(zhì)檢部判定的不合格品,按產(chǎn)品類別加以標(biāo)識，并通知保管員。

4.2.2由質(zhì)檢部已判定的不合格成品,在產(chǎn)品上貼“不合格”標(biāo)簽，由車間隔離存放在指定不合格品區(qū),并保持原有標(biāo)識。

4.3進貨產(chǎn)品不合格的處置

經(jīng)質(zhì)檢部判定不合格原料,開具《不合格化驗單》，交付采購部進行處理。供應(yīng)部執(zhí)行《采購控制程序》。

4.4過程和成品不合格的處理

4.4.1過程控制嚴(yán)格按工藝控制,避免不合格產(chǎn)生。一旦發(fā)生過程產(chǎn)品不合格，依據(jù)化驗室的《不合格化驗單》進行返工處理，返工后的過程產(chǎn)品需再次檢驗合格后才能轉(zhuǎn)序。

4.4.2不合格成品破碎后作為原料重新投入生產(chǎn)。

4.5 主控類不合格品的評審會

生產(chǎn)發(fā)生異常，出現(xiàn)主控類質(zhì)量事故時,由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、銷售和生產(chǎn)車間等相關(guān)人員進行評審，拿出處理意見，上報總經(jīng)理。

當(dāng)原材料檢驗時，出現(xiàn)出現(xiàn)主控類質(zhì)量事故時,由采購部組織質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)人員進行評審，拿出處理意見，上報總經(jīng)理。

4.6對已交付顧客的產(chǎn)品或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即停止使用，標(biāo)識隔離，公司派人現(xiàn)場核實，若屬實按主控類不合格對待，同時交付銷售部作降級或讓步處理，質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。